DEVIZNE ULAZNE FAKTURE

Za evidentiranje deviznih ulaznih faktura prvo treba otvoriti tip partnera “Ino dobavljač” koji ima tip kartice “devizni”. Zatim u posebnom registratoru UF otvoriti devizne uvoze i u opcijama izabrati:

NAZIV REGISTRATORA: UVOZ
OZNAKA............: UFI
TIP DOKUMENATA....: VELEPRODAJA
**DINARSKI/DEVIZNI..: DEV **
PREFIX ZA KNJIŽ...: ufi-
MAGACIN...........: GM
**STATUS PARTNERA...: I **
KNJIŽENJE U OP.ANA: (X)
DEVIZNO KNJIŽENJE.: ( )
REGISTRATOR GK....: UFI
OBRAČUN PDV-A.....: (X)
POTVRDA PDV-A.....: ( )
REG.ZA AUTO NIVEL.: -
PRODAJNE CENE.....: - :
ELEMENTI FAKTURE..: --->

Posle ovoga se normalno rade ulazne kalkulacije. Recimo da je uvoz u USD, a da firma poslovanje prati u EUR. Kod unosa se u DEV.FAKTOR upisuje tekuća vrednost EUR, VRSTA DOKUMENTA je DEVIZNI, VALUTA je USD, a kurs je za USD.