(APP Help) Tipovi dokumenata

TIPOVI DOKUMENATA

Koriscenjem ove opcije se zadaju tipovi izlaznih dokumenata: profakture i fakture. Tipovi se obicno koriste za razlicite nacine oporezivanja dokumenata, ali mogu se koristiti i za druge namene. Na primer, za odvajanje dokumenata koji se razlicito knjize, imaju razlicite napomene i slicno.

F2 - Kreiranje novog tipa dokumenta. Prvo treba uneti kratku oznaku na osnovu koje ce se odredjivati tip dokumenta. Ova oznaka ne moze sadrzati prazna mesta u nazivu. U nastavku slede naziv i opis tipa. U polje POREZ NA IZNOS upisuju se oznake poreza koje treba izracunati na ukupan iznos fakture. Na primer, ako je vrednost robe na fakturi 100 dinara, i ako se zada racunanje poreza na promet od 20 procenata, bice izracunat porez od 20 dinara. Sledece polje se odnosi na nacin racunanja poreza: ako se zada da je porez OBRACUNAT, onda se racuna na opisani nacin. Ako se zada UKALKULISAN, onda ce se iznos poreza racunati preracunatom stopom od ukupnog iznosa. Polje POREZ NA RAZLIKU se odnosi na poreze koji se racunaju na razliku u ceni. Sledece polje takodje oznacava da li se racuna na ukupan iznos razlike ili se koristi preracunata stopa. Ukoliko nema poreza na bilo kojoj od ove dve stavke, treba upisati “0”. Polje PRIKAZUJE SE predstavlja filter za sve obracunate poreze. Na primer, kod dalje prodaje se racuna porez na razliku u ceni, ali se ne prikazuje. Medjutim, kod krajnjeg korisnika porezi od 20 i 3 posto se prikazuju, pa njihove oznake treba staviti u ovo polje. Ovde je moguce staviti oznaku “” koja oznacava da se prikazu svi obracunati porezi, sto je pogodno u slucaju da je lista poreza veca. POREZ NA USLUGE je polje u koje se upisuju oznake poreza koji se nude kod upisa usluge. NUDI SE POREZ je polje sa oznakama poreza koji ce se nuditi kod svake nove stavke u dokumentu. Ovo se koristi ako se porezi posebno zadaju za svaku stavku (razlicito tarifiranje artikala na fakturi). POREZ IZ ARTIKALA se odnosi na automatski prenos poreza iz tabele artikala. Koristi se kada svaki artikal ima poseban nacin oporezivanja. NUDE SE CENE je opcija kojom se regulise koje ce se cene nuditi prilikom unosa stavki fakture. Mogu se izabrati prodajne, nabavne, referentne ili cene iz posebnog cenovnika. U poslednjem slucaju treba izabrati i cenovnik iz koga ce biti uzete cene. Opcija DEVIZNI FAKTOR se koristi za devizne fakture na kojima treba cenu iz cenovnika mnoziti deviznim faktorom. AKCIZNI DOKUMENT ukljucuje opciju za rad sa akciznim proizvodima: cene se iskazuju bez akcize, a rabat se racuna na cene bez akcize. Postoji i posebna opcija “Bez akcize” koja se koristi u slucajevima kad se radi izvoz akc.proizvoda i tada se cene iskazuju bez akcize. POPUSTI SE NE UCITAVAJU se koristi kad je potrebno da se u dokument ne ucitaju popusti definisani na kupcu. Opcija TIP FAKTURE oznacava nacin knjizenja fakture u knjizi izdatih racuna. U zavisnosti od izabranog tipa, sve fakture tog tipa se knjize u odredjenim kolonama knjige izdatih racuna. Poseban tip je “Poklon” koji oznacava da se roba ne naplacuje, nego se poklanja korisniku bez naknade. U tom slucaju se menja podrazumevani nacin obracuna, pa se PDV ne racuna na prodajnu vrednost (u ovim slucajevima se prodajna vrednost stavlja na nulu), nego na nabavnu vrednost. GENERISANJE RATA je opcija koja omogucava da se na osnovu unetih rokova placanja po svakom artiklu generise vise stavki sa raznim valutama u kartici kupca. F3 - Brisanje tipa dokumenta. UPOZORENJE: tip dokumenta ne treba brisati ako je iskoriscen u nekom dokumentu. Ta provera se ne vrsi! F4 - Izmena podataka za tip dokumenta. Ukoliko se izmeni sifra - oznaka tipa dokumenta, automatski se menjaju i odgovarajuca pravila u okviru glavne knjige. F5 - Kopiranje tipa dokumenta. Kopiraju se svi podaci, ukljucujuci i sva pripadajuca pravila iz glavne knjige. Novi tip dokumenta automatski dobija brojcanu oznaku, koja se moze promeniti u proizvoljan niz simbola. F6 - Kopiranje napomena za tip dokumenta. Ovom komandom se sve napomene za izabrani tip kopiraju u bafer, a zatim se sa Shift-F6 kopiraju u novoizabrani dokument. F9** - Napomene za profakture, otpremnice i fakture. Za svaki tip dokumenta se mogu zadati posebne napomene koje ce se pojavljivati inicijalno u novim dokumentima. Pri zadavanju napomene, mogu se koristiti specijalne oznake prikazane u gornjem delu ekrana (<ROKP>, …).