U artiklima se normalno otvaraju sve lokalne sifre, a sifre za sisteme se otvaraju kao alternativne. Pri tom se ispred sifre za sistem stavlja tacka. Na primer, ako je osnovna sifra 01234, a sifra za Metro M001, treba otvoriti alternativnu sifru .M001 za oznakom “MET”. Ovo se mora uraditi za sve artikle koji se preslikavaju u ovu sifru.
U evidenciji partnera upisati oznaku za sistem na svakom partneru. Na primer, na partneru METRO upisati oznaku “MET”
U artiklima otvoriti artikal sa sifrom .M001 i na njemu uneti sve potrebne elemente za fakturisanje sistemima: naziv, jedinicu mere, bar-kod…
U skriptu za stampu fakture ispis stavki resiti sledecim kodom (podrazumeva se da se pri ispisu stavki koristi CalcFakRec()):
%COMMAND a := FakArtCmp()
%COMMAND i := 1
%WHILE i <= Len(a)
%a[i,1]% %a[i,2]% %a[i,3]% %a[i,4]% %Tk(a[i,5])% %Tc(a[i,6])% %Tp(a[i,7])% %Tp(a[i,8])%
%COMMAND i := i + 1
%ENDDO
Ova procedura sumira sve artikle po sifri i pravi komprimovanu listu sa svim potrebnim elementima za ispis. Svaki element niza A redom sadrzi sifru, bar-kod, naziv artikla, jedinicu mere, kolicinu, cenu, rabat, porez.
Za svaki sistem obicno postoji posebna cena, pa je potrebno da se formira poseban cenovnik za svaki sistem. Najbolje je da se taj cenovnik nazove isto sto je oznaka na partneru - sistemu (MET, DEL, …). Zatim se u popustima po kupcima (F8 u tabeli partnera) komandom F10 dodeli odgovarajuci cenovnik svakom sistemu.