Za evidentiranje deviznih ulaznih faktura prvo treba otvoriti tip partnera “Ino dobavljač” koji ima tip kartice “devizni”. Zatim u posebnom registratoru UF otvoriti devizne uvoze i u opcijama izabrati:
NAZIV REGISTRATORA: UVOZ OZNAKA............: UFI TIP DOKUMENATA....: VELEPRODAJA **DINARSKI/DEVIZNI..: DEV ** PREFIX ZA KNJIŽ...: ufi- MAGACIN...........: GM **STATUS PARTNERA...: I ** KNJIŽENJE U OP.ANA: (X) DEVIZNO KNJIŽENJE.: ( ) REGISTRATOR GK....: UFI OBRAČUN PDV-A.....: (X) POTVRDA PDV-A.....: ( ) REG.ZA AUTO NIVEL.: - PRODAJNE CENE.....: - : ELEMENTI FAKTURE..: --->
Posle ovoga se normalno rade ulazne kalkulacije. Recimo da je uvoz u USD, a da firma poslovanje prati u EUR. Kod unosa se u DEV.FAKTOR upisuje tekuća vrednost EUR, VRSTA DOKUMENTA je DEVIZNI, VALUTA je USD, a kurs je za USD.