DEVIZNE ULAZNE FAKTURE

Za evidentiranje deviznih ulaznih faktura prvo treba otvoriti tip partnera “Ino dobavljač” koji ima tip kartice “devizni”. Zatim u posebnom registratoru UF otvoriti devizne uvoze i u opcijama izabrati:

NAZIV REGISTRATORA: UVOZ
OZNAKA............: UFI                  
TIP DOKUMENATA....: VELEPRODAJA           
**DINARSKI/DEVIZNI..: DEV    **               
PREFIX ZA KNJIŽ...: ufi-                  
MAGACIN...........: GM                    
**STATUS PARTNERA...: I **                    
KNJIŽENJE U OP.ANA: (X)                   
DEVIZNO KNJIŽENJE.: ( )                   
REGISTRATOR GK....: UFI                   
OBRAČUN PDV-A.....: (X)                   
POTVRDA PDV-A.....: ( )                   
REG.ZA AUTO NIVEL.: -                     
PRODAJNE CENE.....: -         :           
ELEMENTI FAKTURE..: --->                  

Posle ovoga se normalno rade ulazne kalkulacije. Recimo da je uvoz u USD, a da firma poslovanje prati u EUR. Kod unosa se u DEV.FAKTOR upisuje tekuća vrednost EUR, VRSTA DOKUMENTA je DEVIZNI, VALUTA je USD, a kurs je za USD.