Ova opcija se koristi za masovno slanje e-faktura. Popunjava se sledeća forma:
- Registratori – Biraju se registratori iz kojih se šalju fakture.
- Od datuma – Zadaje se vremenski interval u kome se uzimaju fakture.
- Od rednog broja – Alternativno se može zadati opseg u brojevima faktura, ali samo ako je izabran jedan registrator.
- Kupac – Šalju se samo fakture za jednog kupca.
- Generiši PDF – Da li kod slanja treba generisati PDF.
- Pošalji na CRF – Da li fakture treba slati i na CRF.
- Prilog dokument – ime dodatnog dokumenta koji se šalje (na pr. „Specifikacija rada“)
- prilog file – naziv fajla sa prilogom
- Sačuvaj u e-arhivi – e-faktura se čuva u e-arhivi
- Upiši u dnevnik – Slanje fakture se upisuje u dnevnik kupca
- Skript za fakture – Bira se skript za generisanje PDF fakture. Ako se ostavi „-„, uzima se osnovni skript.
Na osnovu zadatih parametara, generiše se spisak faktura za slanje i prikazuje u posebnoj tabeli:
U njoj možete selektovati fakture koje želite da pošaljete, a možete koristiti i sledeće komande:
Enter – Slanje izabrane fakture
F2 – Selekcija svih faktura
F3 – Skidanje svih selekcija
F5 – Štampa svih selektovanih faktura
F9 – Pregled izabrane fakture
F10 – Slanje svih označenih faktura