Sve knjige primljenih računa se mogu rasporediti po registratorima. Za definisanje registratora se koriste komande:
F2 – Kreiranje novog registratora. Potrebno je zadati sledeće parametre:
Naziv – Naziv registratora
Registratori ulaznih faktura – Biraju se registratori UF koji ulaze u KUF.
Obračun bez osnovice – Koristi se kao posebna opcija kad se kod obračuna PDV knjiži samo PDV.
Tip KUF – Bira se tip KUF (Avansi, OS sopstvene potrebe, Druga OS, Kosovo, Nekretnine, Turističke usluge, Polovna dobra). Za obične fakture ostavite „-„.
Povraćaji – Ukoliko se uključi ova opcija, radi se o fakturama povraćajima, pa se ovaj registrator tretira kao KIF.
Izvodi – Da li treba knjižiti izvode banaka.
Obračun zarada – Da li se knjiže obračuni zarada.
PDV pozicija – podrazumevana vrednost PDV pozicije za ručni unos stavki.
F3 – Brisanje registratora (moguće je samo kad nema stavki).
F4 – Izmena registratora
F5 – Evidencija storniranih primljenih faktura, za zadati period se prikazuju sve ulazne fakture koje imaju SEF status „storno“. Za datum storniranja se uzima datum kada je promenjen status u „storno“. Postavlja se pitanje kako ove fakture evidenirati u ostalim evidencijama? Pošto EPP uzima sve fakture, pa i stornirane, neophodno je imati ih u evidenciji. Svakako po njima ne treba raditi kalkulacije, kako se ne bi zaduživale zalihe, a takođe bi trebalo anulirati knjiženje na dobavljača. To se može uraditi na dva načina: kreirati storno stavku komandom “S” pa će se na kartici partnera javiti dve stavke koje se finansijski poništavaju. Drugi način je da se takve fakture unose u poseban registrator na kome treba isključiti opciju za knjiženje na partnera.