Ukoliko firma unapred plaća robu ili usluge, potrebno je da vodi date avanse. Oni se obično vode u posebnom registratoru ulaznih faktura. Za taj registrator treba izabrati tip 0-AVANSI. U ovom registratoru se evidentira svaki dati avans i to tako što se unese dodatni trošak sa odgovarajućom osnovicom i PDV-om. U slučaju domaćeg dobavljača u sistemu PDV, koristi se pozicija 8a.7. Opcija “Knjiženje u operativnu analitiku” treba da bude isključena, jer u protivnom kartica dobavljača neće biti ispravna.
Da bi se koristili avansi kod konačnih faktura, potrebno je na odgovarajućem registratoru konačnih faktura uključiti element „Avansi“. Sada se u formi za unos ulazne fakture pojavljuje stavka AVANSI: koja služi za unos iskorišćenih avansa. Ukoliko izabrani dobavljač ima nerealizovanih avansa, ova stavka se menja u „Avansi?“ i kada se pritisne ENTER na njoj, program otvara formu za unos realizovanih avansa:
U kolonu UZIMA SE treba uneti iskorišćeni avans (komanda SPACE automatski upisuje vrednost fakture). Kada se faktura snimi, komandom Ctrl-F6 možete videti iskorišćene avanse:
Slično se na avansnoj fakturi mogu videti iskorišćene stavke.
Kako se dati avansi knjiže u GK možete videti ovde