Ova opcija omogućava knjiženje fakture u pojedinačnu evidenciju PDV. Knjiže se sve stavke čiji korisnici nisu na SEF. Ove fakture najlakše možete videti tako što komandom Sh-F1 izaberete „Način slanja faktura“ ili „Pojedinačna PDV evidencija“. U prvom slučaju za ove stavke dobijate oznake:
prazno ili „-“ – nedefinisano
W – WingsNet
P – Papir
M – Mail
U drugom slučaju se za stavke koje treba knjižiti u pojedinačnu evidenciju prikazuje oznaka „>“, a kada se faktura proknjiži, upisuje se „P“. Takođe se u desnom prozoru pored broja fakture vidi oznaka (PE) ako je faktura proknjižena.
Koriste se sledeće opcije:
– Slanje stavke u pojedinačnu evidenciju PDV: kada se aktivira ova opcija, stavka se šalje u pojedinačnu evidenciju, a posle uspešnog knjiženja, menja se oznaka stavke u „P“ i faktura se zaključava. Ova komanda se može više puta koristiti za istu komandu – svaki sledeći put se poništava prethodno knjiženje a knjiži novo. Pre knjiženja stavke se dobija forma sa podacima koji će se knjižiti, pa je moguća i izmena podataka:
Na vrhu je tip dokumenta koji se knjiži i taj podatak se ne može promeniti. Zatim trteba uneti broj pojedinačne evidencije i broj dokumenta. Program inicijalno nudi broj fakture za oba polja, što možete izmeniti po želji. Zatim se unosi datum prometa, vremenski opseg za obračun PDV (ovaj podatak treba uneti u sis.opcjama u podacima o firmi). Promet dokumenta može biti isporuka ili nabavka, taj podatak program sam određuje na osnovu dokumenta. Zatim se ispisuje naziv kupca koji se preuzima sa dokumenta. Dalje slede podaci o osnovici i PDV po stopama, pri čemu je PDV umanjen za iznos avansa ako ih ima. Ukoliko ima avansa, ispisuje se broj avansne fakture u narednom redu. Opcija „SEF računi“ određuje da li su avansni računi evidentirani na SEF. Ako se opcija uključi, SEF proverava da li su navedeni avansni računi na SEF. Na kraju se informativno ispisuje obračunati PDV.
– Pregled pojedinačne evidencije PDV: ova komanda za zadati period daje pregled proknjiženih stavki u pojedinačnu evidenciju PDV. Imajte u vidu da se za period do 01.09.2024. daje stara evidencija, dok se posle toga daje nova. Nije dozvoljeno mešanje perioda.
U ovoj tabeli možete koristiti komandu F5 za štampu i eksport tabele ili ENTER kako biste dobili detaljnije podatke o pojedinačnoj evidenciji na SEF:
– Otkazivanje stavke u pojedinačnoj evidenciji PDV: ova komanda otkazuje proknjiženu stavku u pojedinačnoj evidenciji PDV. Imajte u vidu da se otkazana evidencija ne može dalje korigovati. Zato je bolje koristiti izmenu ako želite samo da izmenite neki podatak.
– Provera statusa pojedinačne evidencije: ova opcija daje pregled knjiženja pojedinačne evidencije za tekuću izabranu fakturu.
– Vezivanje fakture – KP: prilikom slanja knjižnih odobrenja i razduženja u PE, neophodno je da dokument bude veza za odgovarajuću fakturu (moguće je vezivanje samo za jednu fakturu) ili za vremenzki period. Korišćenjem ove opcije možete selektovati željenu fakturu ili vremenski period na koji se odnosi knjiožno pismo.
– SEF verzija: ova opcija prikazuje tekuću verziju SEF softvera.
NAPOMENA: Informacije o tome koja dokumenta se knjiže u pojedinačnu evidenciju možete naći ovde.