Kod kreiranja faktura u App možete odobriti dve vrste popusta: jedan je popust na nivou svake stavke fakture, a drugi je popust na nivou celog dokumenta. SEF u dokumentaciji ova dva popusta opisuje kao „INVOICE LINE ALLOWANCES – popusti na stavci“ i „DOCUMENT LEVEL ALLOWANCES – popusti na nivou dokumenta“. To se u XML e-fakture upisuje po UBL standardu, što se može videti iz primera fakture sa popustom sa sajta https://www.efaktura.gov.rs/:
U ovom primeru je po stavkama računa odobren popust od 5% (750 din) i 10% (1000,25 din). Zatim su stavke sa oduzetim popustom sumirane i to je iskazano kao „Zbir stavki“ po poreskim stopama 10 i 20%. Zatim je iskazan dodatni popust u iznosu od 500 din (stopa 10%) i 1000 din (stopa 20%). Taj dodatni popust se oduzima od prethodnih iznosa, pa se tako dobija ukupna osnovica u nastavku. Popust po stavkama se u XML upisuje u /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge, a dodatni popust se upisuje u /Invoice/cac:AllowanceCharge.
Međutim, neke firme pogrešno popunjavaju ovaj podatak, pa u polje predviđeno za dodatni popust upisuju ukupan popust sa stavki, što nije ispravno. Takve fakture možete prepoznati po tome što je iskazan dodatni popust (smanjenje naknade), ali osnovica nije smanjena:
SEF nažalost ne prijavljuje nikakvu grešku u ovom slučaju i ove fakture normalno prolaze. Po našem mišljenju ovakve fakture nisu ispravne i treba ih odbijati.Pomenuli smo ovaj problem na sastanku u MF i dobili smo potvrdu da ovo nisu ispravne fakture.