Kada se roba isporuči, primalac treba prvo da izvrši fizički prijem, a onda da kreira prijemnicu posle provere količina. To se radi preko ove opcije:
U njoj se prikazuju sve pristigle otpremnice sa odgovarajućim statusom. Prvo treba označiti fizički prijem (F8), a zatim kreirati prijemnicu (Enter, F8). Zelenom bojom su označene otpremnice koje još nisu fizički primljene, a crvenom one koje čekuju da se uradi prijemnica. U koloni status se vidi tekući status svake otpremnice.
Koriste se sledeće komande:
Enter – Pregled prispelih količina i kreiranje prijemnice.
F2 – Kreiranje ulazne fakture na osnovu otpremnice (nije još realizovano).
F3 – Brisanje usaglašenih otpremnica u prethodnom periodu. Brišu se samo usaglašene otpremnice koje se više neće menjati.
F5 – Pregled promene statusa na otpremnici.
F6 – Vezivanje otpremnice za postojeću ulaznu fakturu. Dobija se spisak svih faktura od tog dobavljača i bira se jedna za koju se vezuje otpremnica. Kasnije se može videti istorijat promene statusa na samoj ulaznoj fakturi. Vezane otpremnice su označene u prvoj koloni tabele (F).
F8 – Fizički prijem izabrane otpremnice.
F9 – Pregled SEF PDF otpremnice
F10 – Pregled SEF PDF prijemnice.