Ovo je opcija za pregled računa sa osnovnim podacima: vrsta dokumenta, interni ESIR broj, broj fiskalnog računa, iznos, datum, vreme, kupac, broj vezanog dokumenta, iznos avansa, itd. Zbog preglednosti su avansi prikazani crvenom bojom, a predračuni, obuka i kopije svetloplavom. U zaglavlju tabele je statusna linija u kojoj se prikazuje kupac i vrsta dokumenta u slučaju da je tabela filtrirana komandama F7 i F8.
Mogu se koristiti sledeće komande:
Enter – Izlaz iz tabele, kursor se pomera na izabrani račun u osnovnom pregledu računa.
F6 – Istorijat izabranog računa. Ukoliko je račun povezan sa drugim računima, prikazuju se svi vezani računi. Na primer, ovako izgleda kada se kupcu izda avansni račun na 300 din, zatim se napravi refundacija tog avansa i konačni račun na 500 din:
F7 – Selekcija svih dokumenata izabranog kupca. Može se kombinovati sa komandom F8.
Sh-F7 – Traženje računa sa određenim brojem. Može se zadati samo deo računa.
F8 – Selekcija svih dokumenata određenog tipa. Iz ponuđene tabele treba izabrati jedanu vrstu dokumenta, odnosno odgovarajuću refundaciju. Može se kombinovati sa komandom F7.
F9 – Storniranje ili refundacija izabranog dokumenta. Generisanje konačne fakture po avansu.
Ctrl-F9 – Razne opcije za analizu i korekciju evidencije.
F10 – Izmena knjiženja u kartice kupaca. Dobija se forma na kojoj se može izmeniti kupac ili knjiženje u karticu. NAPOMENA: ova operacija ne utiče na izdati fiskalni račun. Ako je račun izdat bez kupca, on se ne može naknadno upsiati na sam račun.
F11 – Štampanje fiskalnog dokumenta.
Alt-T – Oporavak računa posle havarije. Ukoliko je račun fiskalizovan, upisuju se nedostajući podaci. Ako račun nije fiskaizovan, briše se iz evidencije. Ovde možete naći detaljno objašnjenje ove opcije.
Tabela takođe podržava brzo traženje računa jednostavnim kucanjem njegovog broja.