E-fakture za komunalije od Infostana se sada dobijaju iz dva dela. Prvi deo osim XML e-fakture sadrži PDF račun sa svim stavkama i specifikaciju uz račun. Specifikacija fakture ima iskazan PDV, ali sama e-faktura nema iskazan PDV.
Ovu fakturu možete direktno učitavati sa SEF-a opcijom Ulazne fakture/Alt-E/Pregled primljenih faktura (SEF)/F2 . Sve stavke se učitavaju u bruto iznosu, bez PDV na poziciju 8a.2.
Zatim dolaze pojedinačne fakture za određene usluge. Njih takođe možete učitati direktno iz SEF. One imaju iskazan PDV, ali takođe imaju i posebnu stavku koja anulira čitav iznos fakture, jer je on već plaćen Infostanu:
Na taj način je ukupna vrednost fakture nula, pa se ona ne knjiži u karticu dobavljača. Usluga se knjiži na odgovarajuću PDV poziciju, a stavka za anuliranje se označava sa „-„, što znači da ne ulazi u KUF i POPDV.
Knjiženje ovih faktura možete raditi na sledeći način (preuzeto iz Neobiltena):
- Račun pružaoca usluge: duguje trošak (klasa 5) i prethodni porez (grupa 27), potražuje neki račun grupe 28 (Aktivna vremenska razgraničenja – AVR)
- Račun lica koji vrši naplatu u ime i za račun pružaoca usluge (npr. Infostan): duguje neki račun grupe 28 – AVR, potražuje račun dobavljača 435