SEND FAK <pref.reg> – Slanje faktura.
/rea – kod faktura forsira trenutnu realizaciju otpremnica.
/chk – kod faktura briše fleg za kontrolu u magacinu
/isp – kod faktura briše fleg za isporuku
/reg= – forsira registrator izlaznih faktura.
/tip=U – faktura se snima u formatu ulaznih dokumenata. Kada se ucitaju ovakve fakture, dobija se dostavnica bez uradjene kalkulacije. Pri tom se ne prenose usluge i prethodno plaćeni porez. Dodatna opcija /nc forsira upis nabavnih cena iz faktura u budući ulazni dokument, a opcija /pc forsira upis prodajnih cena. Ukoliko se upotrebi opcija /pc, tekuce prodajne cene se koriste za prodajne cene. Može se koristiti opcija /pc=ID, gde je ID željenog cenovnika – tako se za prodajne cene uzima cena iz nekog cenovnika. Slično opcija /nc= služi za upis drugog cenovnika u nabavnu cenu. Opcija /mpc dodaje na VP cenu sa fakture porez i tako formira MP cenu u kalkulaciji (koristi se kod prenosa u MP ulazna dokumenta). Opcija /kal forsira upis kalkulacije, a dob= forsira upis dobavljača određenog ID-a. Opcija /reg= u ovom sluaju forsira registrator ulaznih faktura kod prijema. Opcija /mag= forsira magacin kod ulazne fakture. Opcija /nouart isključuje konverziju U-artikala u usluge, oni se tretiraju kao i drugi artikli.
/tip=M – faktura se snima u formatu evidencije MP.
/tip=E – faktura se snima u posebnom formatu za export.
/tip=XML – faktura se snima u XML UPSS formatu
/pro – faktura se snima u obliku profakture
/tDP=KK – definiše preslikavanje tipa DP u tip KK. Svaka send komanda može sadržati više ovakvih preslikavanja.
/dev – faktura se tretira kao devizna i polazni iznos se množi navedenim deviznim faktorom.
/din – faktura se tretira kao dinarska i polazni iznos se deli navedenim deviznim faktorom, kako bi se dobila devizna faktura.
/kom – magacin fakture se menja u skladu sa tabelom zadatom pomoću MAGKOM komande i komercijaliste koji je označen na fakturi.
/kd=X – forsira status kupca u X.
/mp – Originalna faktura se konvertuje u fakturu koja je pogodna za izdavanje iz MP objekta. Cena se povećava za PDV, a porez ostaje ukalkulisan u cenu. Recimo, ako je napravljena faktura na 100 dinara + 18 din PDV, ova opcija cenu konvertuje u 118 dinara, pri čemu je PDV sada ukalkulisan. Potrebno je izmeniti i tip fakture, zbog ukalkulisanog poreza. Ova opcija takođe u cenovnik izabranog magacina pri učitavanju dokumenta upisuje prodajnu cenu.
/par=XXX – Prenose se samo fakture sa kupcem čiji je ID=XXX
/obj=XXX – Prenose se samo fakture sa objektom ID=XXX
/par2=XXX – Forsira se kupac sa ID-om XXX. Sve fakture će glasiti na ovog kupca.
/obj2=XXX – Forsira se kupac čiji je objekat ID XXX. Sve fakture će glasiti na ovoj objekat (komanda se koristi zajedno sa /par2= opcijom).
/not – Transferisane fakture se ne označavaju oznakom „t“
/nod – kod konverzije u UF ne upisuje se datum.
/test= – testira artikle pre slanja fakture. Ako nije ispunjen neki od uslova, faktura se ne šalje a korisnik dobija obaveštenje. Mogu se testirati sledeći elementi:
S – da li postoji šifra artikla
B – da li postoji bar-kod artikla
C – da li je definisana cena (kod opcije pc=)
/art – ovom komandom nalaže se prenos podataka o artiklima na dokumentu.
/ozn=XXX – Prenose se samo fakture čiji partner ima oznaku XXX.